1с: Какими документами осуществить ввод начальных остатков в программе?
вопросы и ответы :: 1С Управление Торговлей 8 Вопрос по 1С Управление Торговлей 8: Какими документами осуществить ввод начальных остатков в программе? Ответ 1с: Ввод начальных остатков осуществляется с помощью основных документов системы: Ввод начальных остатков наличных денежных средств – документ «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Прочий приход денежных средств» и флагом «Оплачено». Документ оформляется по каждой кассе, в которой имеются остатки наличных денежных средств. Ввод начальных остатков денежных средств на расчетных счетах – документ «Платежное поручение входящее» с видом операции «Прочее поступление безналичных денежных средств» и флагом «Оплачено». Документ оформляется по каждому расчетному счету, на котором имеются остатки денежных средств. Ввод начальных остатков собственных товаров – документ «Оприходование товаров». Ввод начальных остатков товаров, полученных без первичных документов или принятых на ответственное хранение – документ «Приходный ордер на товары». Видом операции необходимо указать от кого произошло поступление товаров, а флаг «Без права продажи» включит контроль. Ввод начальных остатков товаров, принятых на реализацию – документ «Поступление товаров и услуг». По тем товарам, за которые еще не отчитались перед комитентом, оформляется документ «Реализация товаров и услуг» на фиктивного контрагента. Ввод начальных остатков товаров, переданных на реализацию – документ «Реализация товаров и услуг». Документы оформляются только после ввода остатков товаров на склады. Ввод остатков задолженности по подотчетным лицам – «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Выдача денежных средств подотчетнику» Ввод остатков по НДС – «Ввод начальных остатков по НДС» с видом операции: НДС по приобретенным ценностям, НДС по авансам полученным, НДС неполученный от покупателей
Вы можете ДОБАВИТЬ СВОЙ комментарий, отзыв, вопрос. Еще вопросы и ответы по 1С Управление Торговлей 8: Каким документом назначить скидки по дисконтным картам? Как сделать, чтобы в Счете-Фактуре, вместо грузоотправитель он же печатался определенный контрагент,и ... При выгрузке из центральной базы выводит ошибку Ошибка при записи изменений при обмене: Ошибка при вызове ... Как ведется учет ГТД и стран происхождения при отгрузке товара? Не проставляются номера ГТД в документах поступления и реализации. При обмене данными между Розница и УТ выдает ошибку. И из УТ данные только выгружаются. Как настроить?
Добавление комментария: Чтобы Ваш комментарий был опубликован постарайтесь писать грамотно и по существу.
|