вопросы и ответы по 1С
каталог программ 1с
книги об 1с, новости, статьи
скачать бесплатно программы

Поиск по сайту "Всё про 1С":
  | Вопросы и ответы | Скачать | Книги | Партнеры | Статьи | Новости | Ссылки | Отчеты и обработки для 1С

Вопросы и ответы по 1С Управление Торговлей 8

Самые популярные и типовые вопросы и ответы по программе 1с Управление Торговлей 8 1С Предприятие.

Как работает "держать резерв без оплаты сколько-то дней", в таблице (обработке) Отбора заказов покупателей документа "Закрытие заказов покупателей"?

В заказе автоматическая скидка, в Реализации на основании заказа тоже. Если добавить в Реализацию товар, то он добавляется без скидки.

Если в списке документов "Заказ поставщику" сформировать "Структура подчиненности документа",то в ней не отображаются документы введенные на основании

Флаг Контролировать превышение объема заказа при отгрузке снят. Выдается сообщение о превышении резерва и накладная не проводится.

В справочнике "Номенклатура" указываем основного поставщика. При формировании Заказа покупателя указываемноменклатуру от разных основных поставщиков. Как на основании Заказа покупателя (или на основании другогодокумента который анализирует Заказы покупателя) формировать Заказы поставщикам с разбивкой номенклатурыпо документам в зависимости от основного поставщика указанного в номенклатуре?

В справочнике контрагенты для контрагента если указывается , что он входит в холдинг и указана головная организация, то как это отражается при реализации товаров и оплате по этому контрагенту, а также как это отражается на взаиморасчетах с ним и с головной организацией?

Как сделать продажу собственной организации?

Как нам зафиксировать курс, по которому мы расплачиваемся с Контрагентом в док. <Платежное поручение>, чтобы по управленческому учету закрыть долг перед Контрагентом в ноль. Дело в том, что переоценка Валюты выполняется за определенный период и при этом переоценка валюты происходит на все взаиморасчеты с контрагентами, а нам нужно переоценивать взаиморасчеты буквально в рамках каждое сделки т.к. взаиморасчеты ведутся в у.е. и курс устанавливается в рамках каждой сделки свой, а при переоценке нам необходимо учитывать курс установленный на каждую сделку а этого там нет.

Как можно откорректировать в УТ 8 неправильно оприходованный товар(сумма по накладной больше на копейки в отличии от поставщика), не исправляя приходную накладную, путем корректировки взаиморасчетов. Товар отгружен, период закрыт. На основании акта сверки с поставщиком вносятся исправления.

Механизм определения точек заказов используется исключительно для всей организации в целом и в разрезе складов, подразделений этим пользоваться нельзя? Но тогда не очень понятно, зачемреквизиты Склад и Подразделение есть в документе "Установка значений точки заказа".

В конфигурации БП 1.6 в договоре контрагента Взаиморасчеты ведутся "По расчетным документам".Необходимо зачитывать оплату поставщику по конкретной, накладной на поступление товара (в целях признания расхода). После загрузки из УТ 8, это становится невозможно, т.к. условия взаиморасчетов заменяются на "По договору в целом".

Если любой документ выгрузить в Бухгалтерию 8 и отредактировать движения, а затем в Управлении торговлей 8 его перепровести, то при выгрузке в Бухгалтерию 8 документ пишет, что движения не могут быть актуализированы автоматически, предлагается это сделать вручную и документ становится не проведенным, а движения все пропадают. Можно ли сделать так, чтобы документ переносился, а с проведения не снимался (оставались измененные движения)?

В каком отчете я могу увидеть сумму просроченного долга покупателя?

При выгрузке в удаленную базы выводила такую ошибку,Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьИзменения): Текст XML содержит недопустимые символ в позиции 195 :{"#",4238019d-7e49-4fc9-91db-b6b951d5cf8e,я делаю тестирование и исправление БД через обработку chdbfl.exe после чего она исправляет такие ошибки^ Повреждены данные таблицы Inforeg5564 восстановлено 132 потерь 1, повреждены данные таблицы Inforeg5996 восстановлено 15 потерь 2, после этого три или четыре раза нормально выгружает и все, выскакивает та же ошибка см. выше, и так каждый раз приходится исправлять каждый день, пожалуйста помогите решить эту проблему, заранее благодарен!

Можно ли в программе сравнить план закупок товаров, который был сформирован в отделе закупок, с тем планом продаж, который был сформирован в отделе продаж?

Можно ли сформировать детальные помесячные планы закупок на основе укрупненного плана закупок по номенклатурным группам с учетом сезонности продаж?

Можно ли установить такой режим работы, чтобы бухгалтера не смогли оформить исходящие платежи без утверждения директором или главным бухгалтером?

Можно ли в программе с помощью одного платежного поручения зарегистрировать в программе поступление денежных средств от контрагента по различным договорам и заказам?

Можно ли в программе контролировать товар, который находится в пути при перемещении товаров между различными складами предприятия?

Поставщик определяет для нас определенные условия поставки. Например, при закупке товаров на определенную сумму в течение месяца, на товар назначается определенная цена. Можно ли ввести эти условия в программу и проконтролировать их выполнение?

Мы работаем с поставщиками, которые имеют названия и код товара, отличные от тех, которые применяются на нашем предприятии. Можно ли синхронизировать данные и отправлять заказы поставщикам в удобном для них виде?

Можно ли в программе организовать опрос покупателей, например, о качестве обслуживания и автоматически проанализировать полученные результаты?

Наша организация работает с так называемыми «сетевыми» покупателями, то есть имеется сеть магазинов, которые имеют одно и то же юридическое лицо, но разные адреса доставки. Можно ли организовать работу с такими покупателями в программе?

Можно ли с помощью программы составлять планы закупок товаров на основе данных о продажах товаров за анализируемый период?

Можно ли в программе формировать укрупненные планы продаж по видам номенклатуры, а затем на основании них составлять детальные планы?

На нашем предприятии накладную на отгрузку товаров и счет-фактуру оформляет менеджер по продажам. Причем оформляется сводная накладная на несколько складов. Отпуск товаров производится непосредственно кладовщиками. Можно ли организовать такую схему работы?

Можно ли в программе составить план отгрузки по заказам покупателей и проконтролировать фактическое выполнение этого плана?

Можно ли в программе зарезервировать денежные средства в кассе на оплату поставщикам?

Можно ли оформить заказы поставщикам только по тем заказам покупателей, которые уже реально оплачены?

Может ли программа напомнить менеджеру о том, что ему необходимо поздравить важных клиентов с днем рождения?

Страницы:   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10

1С Бухгалтерия Предприятия 8

1С Бухгалтерия 7.7

1С Зарплата и Управление Персоналом 8

1С Зарплата и Кадры 7.7

1С Управление Торговлей 8

1С Торговля и Склад 7.7

1С Комплексная 7.7

1С Производство + Услуги + Бухгалтерия 7.7

1С общие вопросы

 
vsepro1s.ru - программа 1с 8.3, 8.2, 8, 7.7, 1С предприятие
разработка и создание сайта, сопровождение: krav.ru