1с: Мы начисляем НДС как налоговые агенты с суммы, перечисленной нерезиденту. Сумма НДС должна "встать" как в книге покупок, так и в книге ...

вопросы и ответы :: 1С Бухгалтерия Предприятия 8

Вопрос по 1С Бухгалтерия Предприятия 8:

Мы начисляем НДС как налоговые агенты с суммы, перечисленной нерезиденту. Сумма НДС должна "встать" как в книге покупок, так и в книге продаж. В договоре с нерезидентом мы указали признак "налоговый агент" (для НДС). Какими документами и в какой последовательности следует отразить начисление НДС в качестве налогового агента и дальнейшее отражение вычета в книге покупок.

Ответ 1с:

1.В договоре вы должны указать вид "С поставщиком", галочка "Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС" и выбираете вид агентского договора "Аренда" или "Нерезидент".
2. Потом при оформлении соответствующего документа , например в "Поступление товаров и услуг" - распечатываете с/ф.
3. Документ "Формирование записей книги продаж" -заполнить - закладка "НДС начислен к уплате" - отобразиться ваш с/фактура
5. Платите налог.
4. Оформляете документ "Регистрация оплаты НДС в бюджет" с указанием платежного документа.
5. Документ "Формирование записей книги покупок"- заполнить - отобразиться ваш с/ф как налогового агента.

Вы можете ДОБАВИТЬ СВОЙ комментарий, отзыв, вопрос.

Закрываю месяц... и как уже у кого-то писалось выше... способ отражения общехозяйственных расходов для ...

У нас в организации следующая ситуация: Работница беременная, ее уже отправили в отпуск. Существует листок ...

Как выгрузить несколько отчетов на дискету для сдачи в налоговую?

При формировании поступления материалов, у меня неправильно формируются бухгалтерские проводки. Д10К60, ...

Как сделать, чтобы в книгу покупок не попадали записи по НДС?

Как правильно оформить командировку, где находятся приказы по командировке

Чтобы Ваш комментарий был опубликован – постарайтесь писать грамотно и по существу.