1с: При вводе сотрудника не поставили "является налоговым резидентом". Как отразить в программе пересчет НДФЛ по ставке 13%?

вопросы и ответы :: 1С Бухгалтерия 7.7

Вопрос по 1С Бухгалтерия 7.7:

При вводе сотрудника не был поставлен значок "является налоговым резидентом". В результате весь налоговый период с сотрудника НДФЛ удерживался по ставке 30%. Сейчас уже после сдачи большей части отчетности при подготовке данных для ИФНС по НДФЛ выяснился этот нюанс. Как сейчас отразить в программе пересчет НДФЛ по ставке 13%? Ситуация такая: сентябрь - 3000руб. зарплата, налог удержан 900руб. вместо 390руб. Также в октябре, ноябре, декабре. Если пересчитывать итоги задним числом, то "полетит" вся уже сданная отчетность.

Ответ 1с:

Статус резидента реквизит периодический, поэтому ставьте флажок, утверждайте его на сентябрь и считайте смело дальше до конца года – программа самостоятельно проведет перерасчет, т.е., например, не будет начислять НДФЛ следующие месяцы. Если же весь год уже сдан, и все равно остается задолженность работнику по излишне удержанному НДФЛ, то в таком случае надо ввести проводками операцию по регистрации задолженности и осуществить возврат излишне удержанного НДФЛ. В конце года необходимо либо выплатить остаток задолженности через кассу (возврат НДФЛ), либо направить работника в ИФНС для оформления соответствующего перерасчета, выдав ему на руки справку 2-НДФЛ.

Вы можете ДОБАВИТЬ СВОЙ комментарий, отзыв, вопрос.

Как сделать, чтобы конец периода при формировании ОСВ автоматически ставился на текущую дату?

Почему в расчетной ведомости при начислении ЕСН (только ФФОМС) ведется в копейках?

Как обновить в 1с 7.7 формы отчетности с машиночитаемыми штрих-кодами?

Как перенести из 1С 7.7 в 1С 8 только справочники? Можно ли перенести автоматически остатки по некоторым ...

Как провести начисление пособия по беременности и родам, чтоб не начислялись налоги?

Как правильно рассчитать налоги если работник гражданин Белоруссии?

Чтобы Ваш комментарий был опубликован – постарайтесь писать грамотно и по существу.