1с: В следующем месяце получаем счет-фактуру на уменьшение услуг и НДС со знаком минус. Какими документами уменьшить услуги и НДС?

вопросы и ответы :: 1С Бухгалтерия 7.7

Вопрос по 1С Бухгалтерия 7.7:

В январе были получены услуги по связи и счет-фактуры. В феврале получаем счет-фактуру на уменьшение услуг и НДС со знаком минус. Какими документами уменьшить услуги и НДС?

Ответ 1с:

Для формирования записей дополнительных листов предназначены документы "Формирование записей книги покупок", "Запись книги покупок". Для того, чтобы запись книги покупок была отражена в дополнительном листе, предназначены специальные реквизиты документов "Запись доп. листа" и "Дата доп. листа".

Следует обратить внимание, что дополнительные листы формируются на основании: документов «Запись книги покупок» с установленным флагом "Доп. лист"; строк документа "Формирование записей книги покупок", в которых установлен флаг "Запись доп. листа".

Для того, чтобы строка документа "Формирование записей книги покупок" отразилась в дополнительном листе, следует в этой строке установить флаг "Запись доп. листа" и указать корректируемый период, заполнив реквизит "Дата доп. листа". Для этого рекомендуется указать в реквизите "Дата доп. листа" дату выдачи корректируемого счета-фактуры. Указанные реквизиты заполняются автоматически, но их значения могут быть изменены пользователем.

При заполнении документа "Формирование записей книги покупок", флаг "Запись доп. листа" автоматически устанавливается в строках, в которых отражены суммовые разницы, возникшие при оплате счета-фактуры, полученного в предыдущем периоде. Реквизит "Дата доп. листа", предназначен для указания налогового периода, в который вносятся изменения. Для этого рекомендуется указать в реквизите "Дата доп. листа" дату выдачи корректируемого счета-фактуры. При автоматическом заполнении в реквизите указывается дата документа из графы "Счет-фактура".

Реквизит "Дата доп. листа", предназначен для указания налогового периода, в который вносятся изменения. При автоматическом заполнении в реквизите указывается дата документа из графы "Счет-фактура".

Если требуется ввести запись дополнительного листа вручную, следует дополнительно, в конце периода, ввести новый документ "Формирование записей книги покупок", заполнить соответствующие значения реквизитов (в качестве даты дополнительного листа следует указать дату корректируемого счета-фактуры) и сохранить (без проведения) (кнопка "Записать").

Документ "Формирование записей книги покупок" следует использовать в тех случаях, когда корректируемый счет-фактура автоматически отражается в книге покупок.

Вы можете ДОБАВИТЬ СВОЙ комментарий, отзыв, вопрос.

При открытии 1-го раздела отчета по НДС на экране появляется сообщение с запросом о варианте отчета. ...

Не могу найти декларацию по земельному налогу за 1-3 кварталы.

С нового года нумерацию документов начали с 1, без нулей, и так дошли до 1000, а сейчас 1с отказывается ...

Как обновить вычеты по НДФЛ?

Во время выполнения обработки проведения документов перепровели документ. После этого в журнале документов ...

Нарушилась нумерация приходных кассовых ордеров, при попытке изменить номер пишет "код не уникальный". ...

Чтобы Ваш комментарий был опубликован – постарайтесь писать грамотно и по существу.