1с: Какими документами осуществить ввод начальных остатков в программе?

вопросы и ответы :: 1С Управление Торговлей 8

Вопрос по 1С Управление Торговлей 8:

Какими документами осуществить ввод начальных остатков в программе?

Ответ 1с:

Ввод начальных остатков осуществляется с помощью основных документов системы:
Ввод начальных остатков наличных денежных средств – документ «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Прочий приход денежных средств» и флагом «Оплачено». Документ оформляется по каждой кассе, в которой имеются остатки наличных денежных средств.
Ввод начальных остатков денежных средств на расчетных счетах – документ «Платежное поручение входящее» с видом операции «Прочее поступление безналичных денежных средств» и флагом «Оплачено». Документ оформляется по каждому расчетному счету, на котором имеются остатки денежных средств.
Ввод начальных остатков собственных товаров – документ «Оприходование товаров».
Ввод начальных остатков товаров, полученных без первичных документов или принятых на ответственное хранение – документ «Приходный ордер на товары». Видом операции необходимо указать от кого произошло поступление товаров, а флаг «Без права продажи» включит контроль.
Ввод начальных остатков товаров, принятых на реализацию – документ «Поступление товаров и услуг». По тем товарам, за которые еще не отчитались перед комитентом, оформляется документ «Реализация товаров и услуг» на фиктивного контрагента.
Ввод начальных остатков товаров, переданных на реализацию – документ «Реализация товаров и услуг». Документы оформляются только после ввода остатков товаров на склады.
Ввод остатков задолженности по подотчетным лицам – «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Выдача денежных средств подотчетнику»
Ввод остатков по НДС – «Ввод начальных остатков по НДС» с видом операции: НДС по приобретенным ценностям, НДС по авансам полученным, НДС неполученный от покупателей

Вы можете ДОБАВИТЬ СВОЙ комментарий, отзыв, вопрос.

Каким документом назначить скидки по дисконтным картам?

Как сделать, чтобы в Счете-Фактуре, вместо грузоотправитель он же печатался определенный контрагент,и ...

При выгрузке из центральной базы выводит ошибку Ошибка при записи изменений при обмене: Ошибка при вызове ...

Как ведется учет ГТД и стран происхождения при отгрузке товара?

Не проставляются номера ГТД в документах поступления и реализации.

При обмене данными между Розница и УТ выдает ошибку. И из УТ данные только выгружаются. Как настроить?

Чтобы Ваш комментарий был опубликован – постарайтесь писать грамотно и по существу.